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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/analista-fiscal-e-a-transicao-para-reforma-tributaria/
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**课程名称：** 税务分析师与税务改革过渡 **课程概述：** 本课程专为希望在税务、会计或金融领域发展的学员设计，结合理论与实践教学。学员将学习当前税务领域现状，以及2023年批准、于2026年生效的税务改革将带来的新税务场景。 **主要学习内容：** * **当前税务领域与税务改革：** * 税务领域概览 * 税收制度 * CNPJ及其他注册 * 简单税制 (Simples Nacional) * 定期申报制企业 * 间接税 - 推定利润制 (Lucro Presumido) * 直接税 - 推定利润制和实际制 (Lucro Real) * 市、州、联邦管辖范围 * 法律层级 * SEFAZ (州财政秘书处)、协议和公约 * 税务规划 * 税务咨询 * **票据与分类：** * 发票模型 * CFOP (票据操作类别代码) * CST & CSOSN (税收分类代码) * 税务分类 - NCM & NBM * 服务发票开具 * 商品发票开具 * 免费系统发票开具 * 商品退货 * 商品转移 * 发票取消 * 发票作废 * 发票录入 * NF-e (电子发票) 门户 * **服务税 (ISS)：** * 提供和接受的服务税 * ISS计算与申报 * **商品流通税 (ICMS)：** * 一般概念 * ICMS申报 * 使用Excel表格申报ICMS * 税务申报单的审核与开具 * 圣保罗州申报单变更 * 州内ICMS税率变更 * **工业化产品税 (IPI)：** * IPI计算与申报 * Sped Fiscal 中的 IPI * ICMS-ST (代收ICMS) - 法律依据、涵盖的领域、跨州操作、州内操作及简单税制、税率表 * 如何开具含ICMS-ST的发票 * Sped Fiscal 中的 ICMS-ST * GIA SP 与 GIA ST 中的 ICMS-ST * Diffal ICMS * ICMS税基减免 * **PIS & COFINS (社会贡献税)：** * 一般概念 * 抵免与扣除 * 推定利润制下的 PIS & COFINS * 实际制下的 PIS & COFINS * 联邦税项的 DARF (统一缴费单) 填发 * **代扣代缴税款：** * 推定利润制下的 IRPJ (所得税) 计算 * 实际制下的 IRPJ * CSLL (社会贡献税) * DARF 填发 * GIA (综合税申报) 生成 * 无交易 GIA * GIA 导入与审核 * GIA 免除 * 替代 GIA * **Sped Fiscal (电子税务会计系统)：** * Sped Fiscal 生成 * Sped Fiscal 验证与传输 * Sped Fiscal 额外课程 * GIA vs Sped * Sped Fiscal 常见验证错误 (两部分) * 无交易 Sped Fiscal * Sped Fiscal - H 块 * Sped 表格 * **EFD Contribuições (电子贡献申报)：** * EFD Contribuições 导入 * EFD Contribuições 审核 * **Defis & Sedif (简单税制申报)：** * Defis - Simples Nacional * Sedif - Simples Nacional * **新税务改革模型：** * 新模型介绍 * 什么是税务改革 * 税务改革专属页面 * 关于税务改革的法律基础、法规和参考文章 * 当前场景向新模式的过渡 * IBS (商品和服务税)、CBS (商品和服务社会贡献税)、IS (选择性税) * IBS, CBS 和 IS 的区别 * 简单税制企业在新税改下的情况 * ICMS, IPI, PIS 和 COFINS 的累积抵免 * 使用免费下载的表格计算 IBS, CBS 和 IS * 含发票示例的计算 * 新税改下的 CST 和 cclasstrib 表格 * 关于税改的主要法律和文章 * 应税基础的排除 - 多项税款 * 新税收申报、IBS 和 CBS 的计算与申报新系统的结构屏幕演示 * **如何准备：** * 为这些变化做好准备 * 随着法律法规的变化，将包含新课程！ **课程特色：** * 终身访问权 * 结业证书 * 学习材料 * 学生支持
Um curso para você que quer atuar na área fiscal e/ou contabil ou até mesmo em finanças, um curso desenvolvido com aulas teóricas e práticas, onde você vai aprender sobre o cenário atual da área fiscal e também sobre o novo cenário que vai ser implementado com a Reforma tributária aprovada em 2023 e começa a valer em 2026. Neste curso você vai aprender:Modelo Atual da área fiscal e Reforma tributária Uma visão geral da área fiscal atualmenteRegime tributárioCadastro de CNPJ e Outras inscriçõesSimples NacionalEmpresas do Regime periodico de apuraçãoImpostos indiretos - Lucro PresumidoImpostos diretos - Lucro Presumido e RealEsferas Municipal, Estadual e FederalHierarquia das LeisSefazProtocolos e ConvêniosPlanejamento tributarioConsutoria tributariaModelos de notas fiscaisCFOPCST e CSOSNClassificação fiscal - NCM e NBMEmissão de nota fiscal de serviçosEmissão de NF de mercadoriaEmissão de NF sistema gratuitoDevolução de mercadoriaTransferencia de mercadoriasCancelamento de NFInutilização de NFEntrada de Nota FiscalPortal NF-eISS - Imposto sobre serviços prestados e tomadosISS - Calculo e ApuraçãoICMS - Conceitos geraisApuração do ICMSApuração do ICMS usando uma planilha do ExcelConferência e emissão da guia do impostoMudanças na emissão da Guia no Estado de SPAlteração nas aliquotas internas do ICMSIPI - Imposto sobre produtos industrializadosApuração do IPIIPI no Sped FiscalICMS-ST - Base legalICMS-ST - Segmentos abrangidosICMS-ST - Operações interestaduaisICMS-ST - Operações internas e Simples NacionalICMS-ST - Pauta FiscalComo emitir uma NF com ICMS-STICMS-ST no Sped FiscalICMS-ST na GIA SPICMS-ST na GIA STDifal ICMSRedução na base de calculo do ICMSPIS e COFINS - Conceitos geraisPIS e COFINS - Creditos e deduçõesPIS e COFINS - Lucro PresumidoPIS e COFINS - Lucro RealEmissão do Darf para impostos federaisImpostos retidos na fonteIRPJ - Calculo no Lucro PresumidoIRPJ - Lucro RealCSLLEmissão do DarfGeração da GIAGIA sem movimentoImportação da GIA e conferênciaDispensa da GIAGIA SubstitutaSped FiscalGeração do Sped FiscalValidação e transmissão do Sped FiscalAula extra do Sped FiscalGIA X SpedErros comuns de validação no Sped FiscalErros comuns de validação no Sped Fiscal parte 2Sped Fiscal sem movimentoSped Fiscal - Bloco HTabelas do SpedEFD ContribuiçõesEFD Contribuições - ImportaçãoEFD Contribuições - ConferênciaDefis - Simples NacionalSedif - Simples NacionalIntrodução ao novo modeloO que é Reforma tributáriaPagina exclusiva sobre a reforma tributáriaBase legal, Legislação e artigos de referência sobre a Reforma tributária Transição do cenário atual para o novo modeloIBS - Imposto sobre Bens e ServiçosCBS - Contribuição Social sobre Bens e ServiçosIS - Imposto SeletivoDiferença entre IBS, CBS e ISEmpresas do Simples Nacional na Reforma tributáriaCreditos acumulados do ICMS, IPI, PIS e COFINSCalculo do IBS, CBS, e IS usando planilha que você pode baixar gratuitamenteCalculo com exemplo de NF Nova tabela de CST Cclastrib para Reforma tributáriaPrincipais Leis e artigos sobre a Reforma tributária Exclusão da base de calculo - Diversos impostos Documentos fiscais e a Reforma tributária Apresentação da tela de estrutura do novo sistema de arrecadação, calculo e apuração do IBS e CBS Como se preparar para essas mudançasNovas aulas serão incluidas conforme as mudanças na legislação forem ocorrendo!Curso com acesso vitalicio, certificado de conclusão, material de apoio e suporte ao aluno
